如果在填制单据并审核后，发现单据上有内容错误，需要进行修改。那么可以点击下方“审核”按钮旁边的“反审核”。反审核后，单据又可以重新返回到审核前的状态。这时可以对这张单据进行“修改”或者“删除”的处理。如果是修改，就点击下方的“修改”按钮。这时，制单界面将会被再次激活从而进行修改操作。

        所有的业务单据都可以在审核后进行反审核的操作。操作员只有拥有某业务的反审核权限，才可以对该业务的单据进行反审核的操作。已审核的单据在被其他单据引用（采购后付款、入库；销售后收款、出库；调拨盘点等后进出仓等）后，将不能进行反审核的操作。如需修改则需要对引用的单据也进行反审核与删除的操作。